4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
20
| Data de Lançamento: 03/08/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
21
9227/000-2016
590,63
0,00
1 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
| 3 - LANCHE - DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª SEMANA JURÍDICA PROMOVIDA PELO TCESP EM |
| SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 22h30 - CONTROLE INTERNO |
39,45
5,0000
7,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/002-2016
0,00
1.163,21
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
948,81
MÊS
3,1100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE |
133,70
MÊS
1,7000
78,75
10871/2015
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
4
9151/000-2016
67,65
0,00
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA ATENDER USUÁRIA DO CRAM |
| EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - VANESSA GOMES SOUZA - GABINETE |
67,65
SV
1,0000
67,65
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/007-2016
0,00
125,52
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO |
125,52
MÊS
0,4100
304,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/002-2016
0,00
311,34
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - DE 01/07 A 31/07 - JURÍDICO |
311,34
SV
5.276,9500
0,06
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/007-2016
0,00
161,51
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
83,34
MÊS
0,2700
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - |
| ADMINISTRAÇÃO |
78,17
MÊS
0,5000
157,50
8262/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO |
| E GO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
51
9141/000-2016
2.010,00
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE |
| CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NO DIA 04/08 EM SÃO |
| PAULO/SP - FUNCIONÁRIOS: CLAUDICIR ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER E YLANA CAROLINE G. |
| MACHADO - ADMINISTRAÇÃO |
2.010,00
SV
3,0000
670,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
9147/000-2016
40,80
0,00
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072 EM |
| USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
40,80
LT
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
9148/000-2016
245,58
0,00
1 - VALVULA TERMOSTATICA
133,38
UN
1,0000
133,38
| 2 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072 |
| EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
112,20
UN
1,0000
112,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/007-2016
0,00
142,70
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
98,00
MÊS
0,3200
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS |
44,70
MÊS
0,5700
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
9146/000-2016
220,49
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DE ARREFECIMENTO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA |
| CDV 6072 EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
220,49
HR
3,5800
61,62
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/007-2016
0,00
189,26
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
146,91
MÊS
0,4800
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO |
42,35
MÊS
0,5400
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
9149/000-2016
250,75
0,00
1 - VALVULA TERMOSTATICA
130,05
UN
1,0000
130,05
2 - Aquisição de: SENSOR. DO RADIADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
| 3 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO |
| POINTER PLACA CWK 5741 PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
35,70
UN
1,0000
35,70
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9153/000-2016
468,00
0,00
| 1 - Fita de isolamento de área, em material plástico tipo polietileno, sem adesivo, alternando as cores amarelo |
| e preto (zebrada), com espessura mínima de 0,06mm e largura de 7 cm, material em rolo de 100 metros. Este |
| produto é isento de certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
468,00
UN
60,0000
7,80
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9154/000-2016
532,80
0,00
| 1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em |
| vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo |
| petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis |
| de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material |
| deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29619 |
450,00
PAR
30,0000
15,00
| 2 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
| visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
| formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto |
| deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
| VICSA, CA 19632 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
82,80
UN
12,0000
6,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9155/000-2016
622,80
0,00
| 1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, |
| dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia |
| da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, localizada na |
| parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante |
| plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MTE. - |
| CARBOGRAFITE, CA 34605 |
135,00
UN
3,0000
45,00
| 2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético |
| poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um |
| mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia. |
| Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - CARBOGRAFITE |
414,00
UN
3,0000
138,00
| 3 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
| estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de |
| espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente |
| seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste |
| com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua |
| higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com |
| risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE |
| APROVAÇÂO junto ao MTE. - 3M, CA 29176 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
73,80
UN
3,0000
24,60
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
9156/000-2016
490,00
0,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não |
| oleoso, acondicionado em bombonas de 4kg. Conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela |
| ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - |
| MAVARO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
490,00
UN
1,0000
490,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
9157/000-2016
1.932,00
0,00
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
960,00
PAR
12,0000
80,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS |
| 2 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de poliamida, sem costura, revestida |
| em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso até parte do punho, palma antiderrapante, punho com elastano. |
| Cor cinza e preto, tamanhos: 7, 8, 9 e 10. Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes |
| abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe B - detergentes, |
| sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos |
| aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos. Recomendada para |
| indústrias químicas (tintas, vernizes, solventes, óleos, graxas, ceras, outros), metal mecânica, automobilística e |
| movimentação de peças oleosas nas indústrias em geral. Luvas testadas no IPT (Instituto de Pesquisas |
| Tecnológicas) sob a norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes |
| abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 3131, em que: 3 - Resistência à |
| abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por |
| punção. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - MUCAMBO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
972,00
PAR
9,0000
108,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
9159/000-2016
244,00
0,00
| 1 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B |
| (ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas |
| cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e |
| com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como |
| acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástica ou nylon jugular, e também deve possuir |
| absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de |
| aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR |
| 8221:2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE e selo do INMETRO. - |
| PROSAFETY |
52,00
UN
4,0000
13,00
| 2 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
| australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
| estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
| proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
| material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. |
| - VTALLY - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
192,00
UN
6,0000
32,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/007-2016
0,00
80,86
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - MARCA: |
| APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE5 16GB - TRÂNSITO |
80,86
MÊS
0,2700
304,80
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/007-2016
0,00
2.145,60
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
2.145,60
%
2,2200
966,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
9150/000-2016
260,06
0,00
1 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO
170,09
HR
2,7600
61,63
| 2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
89,97
HR
1,4600
61,62
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
151
9158/000-2016
3.285,00
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
2.720,00
UN
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - TRÂNSITO
565,00
UN
1,0000
565,00
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
190
9226/000-2016
652,61
0,00
1 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
| 3 - LANCHE - DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª SEMANA JURÍDICA PROMOVIDA PELO TCESP EM |
| SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 22h30 - CONTROLE INTERNO |
23,67
3,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
4242/002-2016
0,00
747,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
| tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - QUATA - ALIMENTAÇÃO DO |
| EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
747,00
UN
300,0000
2,49
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
195
9145/000-2016
1.508,00
0,00
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - |
| MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
1.508,00
UN
2,0000
754,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9186/000-2016
435,20
0,00
1 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO PAINEL
255,00
UN
1,0000
255,00
2 - Aquisição de: SENSOR. DE VOLTAGEM DO PAINEL - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
180,20
UN
1,0000
180,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9237/000-2016
220,15
0,00
1 - SENSOR DE ROTAÇAO - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
220,15
UN
1,0000
220,15
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9245/000-2016
52,50
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO. DOT 3 - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
52,50
LT
2,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9246/000-2016
735,00
0,00
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO. DUPLO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
735,00
UN
1,0000
735,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/007-2016
0,00
418,31
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
93,68
MÊS
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
105,18
MÊS
0,6700
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS |
219,45
MÊS
2,7900
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
9187/000-2016
120,19
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
9238/000-2016
100,44
0,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9247/000-2016
135,83
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
135,83
HR
1,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9228/000-2016
1.168,16
0,00
1 - MANGUEIRA. DE SAIDA DA BOMBA
317,52
PÇ
2,0000
158,76
2 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA
219,52
UN
4,0000
54,88
3 - ADAPTADOR. 3/4
243,04
PÇ
4,0000
60,76
4 - AQUISIÇÃO; NIPE
107,80
UN
2,0000
53,90
5 - ENGATE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
280,28
PÇ
2,0000
140,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9229/000-2016
560,56
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
560,56
LT
40,0000
14,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9231/000-2016
4.313,96
0,00
1 - REPARO. DO PISTÃO DO GIRO
535,08
UN
1,0000
535,08
2 - LAMINA. DIANTEIRA
1.871,80
UN
1,0000
1.871,80
3 - DENTES. DA CONCHA TRASEIRA
464,52
UN
2,0000
232,26
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DA TORRE
210,70
PÇ
1,0000
210,70
5 - JOGO DE PARAFUSOS. COM PORCA PARA LAMINA
269,50
UN
1,0000
269,50
6 - MANGUEIRA. DO PISTÃO DO GIRO
484,12
PÇ
2,0000
242,06
7 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
478,24
UN
4,0000
119,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9232/000-2016
1.100,54
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO
700,70
UN
50,0000
14,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9234/000-2016
10.279,22
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 14.00X24
6.991,32
UN
2,0000
3.495,66
2 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CUBO TRASEIRO
1.260,28
UN
2,0000
630,14
3 - JOGO DE RETENTOR. DO CUBO TRASEIRO
416,50
PÇ
1,0000
416,50
4 - CRUZETA DO CARDAN
380,24
UN
2,0000
190,12
5 - CAMARA DE AR
770,28
UN
2,0000
385,14
6 - PROTETOR. DE RODA - MOTONIVELADORA HUBBER/DRESSER - 835 A - SERV. MUNICIPAIS
460,60
UN
2,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9235/000-2016
640,92
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - MOTONIVELADORA HUBBER/DRESSER 845 A - SERV. MUNICIPAIS
640,92
UN
60,0000
10,68
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9243/000-2016
198,00
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40
135,00
LT
10,0000
13,50
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
63,00
UN
3,0000
21,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9244/000-2016
10.434,75
0,00
1 - PISTÃO. COM ANEIS
1.950,00
UN
4,0000
487,50
2 - BRONZINA DE BIELA STD
450,00
UN
4,0000
112,50
3 - BRONZINA DE MANCAL STD
712,50
UN
5,0000
142,50
4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLETO
697,50
UN
1,0000
697,50
5 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM STD
54,00
UN
2,0000
27,00
6 - COLA SILICONE. ESPECIAL
45,00
UN
1,0000
45,00
7 - FILTRO LUBRIFICANTE
120,00
UN
1,0000
120,00
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
9 - FILTRO DE AR
101,25
UN
1,0000
101,25
10 - BOMBA ÓLEO. DO MOTOR
660,00
PÇ
1,0000
660,00
11 - BOMBA DAGUA
712,50
PÇ
1,0000
712,50
12 - BICO INJETOR
1.650,00
UN
4,0000
412,50
13 - ABRAÇADEIRA. 51X64
30,00
UN
8,0000
3,75
14 - CAMISA DO CILINDRO
1.260,00
UN
4,0000
315,00
15 - VALVULA DE ESCAPE
495,00
PÇ
4,0000
123,75
16 - VALVULA. ADMISSÃO
570,00
UN
4,0000
142,50
17 - SELO DO CABEÇOTE
231,00
UN
11,0000
21,00
18 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR
510,00
PÇ
4,0000
127,50
19 - ABRAÇADEIRA. CANO INJETOR DUPLA
33,00
PÇ
2,0000
16,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
20 - Aquisiçao de: PARAFUSO. 14X3
18,00
UN
8,0000
2,25
21 - PORCA SEXTAVADA
15,00
UN
8,0000
1,88
22 - ARRUELA LISA . 10 MM
15,00
UN
20,0000
0,75
23 - CINTA PLASTICA - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
22,50
UN
10,0000
2,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9248/000-2016
466,48
0,00
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
119,56
UN
1,0000
119,56
2 - PORTA. ESCOVA
109,76
UN
1,0000
109,76
3 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
96,04
UN
2,0000
48,02
4 - CHICOTE ELETRICO
82,32
UN
1,0000
82,32
5 - LAMPADA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
58,80
PÇ
2,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9250/000-2016
1.670,10
0,00
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PRISIONEIRO COM PORCA DE RODA
70,30
PÇ
1,0000
70,30
2 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA LADO ESQUERDO
64,60
UN
1,0000
64,60
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
359,10
UN
2,0000
179,55
4 - COXIM DO MOTOR
380,00
UN
2,0000
190,00
5 - COXIM DE CAMBIO
335,35
UN
1,0000
335,35
6 - CUBO TRASEIRO. LADO ESQUERDO - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
460,75
UN
1,0000
460,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9253/000-2016
97,47
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30 - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
97,47
UN
4,0000
24,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9254/000-2016
2.141,16
0,00
1 - BUCHA. DO TENSOR LADO ESQUERDO
242,76
UN
1,0000
242,76
2 - BUCHA. TENSOR LADO DIREITO
242,76
UN
1,0000
242,76
3 - ESTABILIZADOR - KIT
52,08
UN
4,0000
13,02
4 - Aquisiçao de: TUBO. ISOLADOR DA BARRA
77,28
UN
4,0000
19,32
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
166,32
UN
2,0000
83,16
6 - VELA DE IGNIÇAO
73,92
UN
4,0000
18,48
7 - CABO DE VELA
152,04
UN
1,0000
152,04
8 - BOBINA DE IGNIÇAO
184,80
UN
1,0000
184,80
9 - CORREIA DENTADA
277,20
UN
1,0000
277,20
10 - CORREIA DO ALTERNADOR
117,60
UN
1,0000
117,60
11 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
12 - PNEU 175/70/13
436,80
UN
2,0000
218,40
13 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
14 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
83,16
UN
1,0000
83,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9230/000-2016
451,45
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DESMONTAR BOMBA HIDRAULICA PARA TROCA DA MANGUEIRA E |
| COMPONENTES - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS |
451,45
HR
1,9700
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9233/000-2016
449,28
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR PISTÃO DE GIRO PARA TORCA DE REPARO DESMONTAR LAMINA DA |
| CONCHA DIANTEIRA TROCA DE DENTES CONCHA TRASEIRA E TIRAR VAZAMENTO - RETRO ESCAVADEIRA |
| NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS |
449,28
HR
1,9400
231,59
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9236/000-2016
720,24
0,00
1 - MÃO DE OBRA. BORRACHARIA
240,86
HR
1,0400
231,60
| 2 - MÃO DE OBRA . NA TRANSMISSÃO/ TROCA DOS ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO/ TROCA DOS |
| RETENTORES/ TROCA DA CRUZETA DO CARDAN - MOTONIVELADORA HUBBER/DRESSER 845 A - SERV. |
| MUNICIPAIS |
479,38
HR
2,0700
231,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9239/000-2016
200,37
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
200,37
HR
0,8800
227,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9240/000-2016
489,72
0,00
1 - REPARO. DO ALTERNADOR - TRATOR MASSEY FERGURSON MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
489,72
HR
1,0000
489,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9241/000-2016
916,13
0,00
1 - RECAPAGEM. DE PNEUS 7.50X16 - TRATOR VALMET VALTRA 685 - SERV. MUNICIPAIS
916,13
HR
3,9800
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9242/000-2016
5.297,29
0,00
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOTOR
1.886,50
HR
25,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
679,14
HR
9,0000
75,46
3 - SERVIÇO. DE ENCAMISAR CILINDRO
686,69
HR
9,1000
75,46
4 - SERVIÇO. DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA
1.675,21
HR
22,2000
75,46
5 - SERVIÇO. DE ESMIRILHAR VALVULA - MICRO VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
369,75
HR
4,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9249/000-2016
251,68
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM PORTA ESCOVA E CHICOTE ELETRICO |
| - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
251,68
HR
1,1100
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9251/000-2016
520,39
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO TROCA DO CUBO TRASEIRO
400,24
HR
5,3300
75,09
2 - ALINHAMENTO
71,34
HR
0,9500
75,09
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
48,81
HR
0,6500
75,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
9252/000-2016
951,03
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
613,70
HR
10,0000
61,37
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM
84,01
HR
1,3700
61,38
4 - LIMPEZA BICO INJETOR
39,20
HR
0,6400
61,37
5 - MONTAGEM DE PNEU
29,40
HR
0,4800
61,38
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
14,71
HR
0,2400
61,39
7 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO
72,04
HR
1,1700
61,38
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
73,47
HR
1,2000
61,35
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
9152/000-2016
255,83
0,00
1 - ROLO DE ARAME FARPADO 500 METROS - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
255,83
UN
1,0000
255,83
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/007-2016
0,00
21,45
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - DESENV. AGRÁRIO |
21,45
MÊS
0,0700
304,80
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/009-2016
0,00
161.469,77
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
161.469,77
%
6,6900
24.138,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - JULHO/16 - DES. |
| AGRÁRIO |
11516/2015
Concorrência
| NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE |
| QUIPAMENTOS EIREL |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.687.025/0001-69
253
3033/000-2016 - 01
-441.138,62
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3033/0-2016 - MOTIVO: SALDO SEM UTILIZAÇÃO POR CONTRATO RESCINDIDO
-441.138,62
1,0000
-441.138,62
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/004-2016
0,00
15.441,54
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO |
| DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - JULHO/16 - DESENV. AGRÁRIO |
15.441,54
%
0,6400
24.138,19
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/007-2016
0,00
190,40
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
119,71
MÊS
0,3900
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,69
MÊS
0,4500
157,50
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/000-2016 - 01
-230.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8108/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-230.000,00
1,0000
-230.000,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
9166/000-2016
82,14
0,00
| 1 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 |
| LITROS - AL. MARANA/85245 |
46,50
UN
1,0000
46,50
| 2 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - fundo medindo aproximadamente 22 cm - NADIR/50800 - PARA USO |
| NA COPA DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
35,64
UN
6,0000
5,94
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
9167/000-2016
38,88
0,00
| 1 - (LC - 147/2014) FACA DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 212 mm de |
| comprimento x 20 mm de largura, espessura de 2 mm. - Q.P. BEST |
27,00
UN
12,0000
2,25
| 2 - (LC - 147/2014) GARFO DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 190 mm de |
| comprimento x 20 mm de largura, com 4 dentes. - MARTINOX - PARA USO NA COPA DA ESF AGROCHÁ - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
11,88
UN
6,0000
1,98
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/007-2016
0,00
1.938,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 624025-7 CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
1.938,00
M3
190,0000
10,20
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/001-2016
0,00
2.338,00
1 - EXAME DE CREATININA
1.067,50
SV
305,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
640,50
SV
183,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SÚDE - JULHO/16 - SAÚDE
630,00
SV
180,0000
3,50
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/005-2016
0,00
25.992,95
1 - EXAME DE CALCIO
83,20
SV
32,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.573,99
SV
549,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.698,48
SV
584,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.037,61
SV
243,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
180,00
SV
45,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
2.439,84
SV
408,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.008,00
SV
288,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
343,00
SV
98,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
122,50
SV
35,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
119,00
SV
34,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.123,50
SV
321,0000
3,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - EXAME DE SODIO
420,00
SV
120,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
416,50
SV
119,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.180,90
SV
455,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
119,28
SV
24,0000
4,97
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
19,84
SV
4,0000
4,96
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
18 - EXAME DE CKMB
3,50
SV
1,0000
3,50
19 - EXAME DE UROCULTURA
85,90
SV
10,0000
8,59
20 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - JULHO/16 - SAÚDE
7,96
SV
4,0000
1,99
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9138/000-2016
712,33
0,00
| 1 - (ESF ARAPONGAL+CEO) -Confecção de móvel com três gavetas com corrediças telescópicas e cantos |
| arredondados, uma prateleira interna na parte inferior, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento nas |
| duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio polido. O móvel deverá possuir dois |
| puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir orifício na parte inferior traseira para passagem de |
| conectores. Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME |
| CROQUI EM ANEXO. - REF. AO 6º TA - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
712,33
SV
0,7500
953,33
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
9164/000-2016
7.798,38
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
3.082,50
SV
15,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.175,64
SV
6,0000
195,94
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT |
1.944,72
SV
8,0000
243,09
| 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA |
| MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS ESF SERROTE, ARAPONGAL OESTE E CAIÇARA - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
1.595,52
SV
8,0000
199,44
8410/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
51.084.341/0001-23
345
9142/000-2016
350,00
0,00
| 1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - PARA USO DO PACIENTE JOÃO FIRMINO EM USO DE |
| TRAQUEOSTOMIA E SONDA NASOENTERAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
350,00
UN
1,0000
350,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
306
9163/000-2016
1.049,67
0,00
| 1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - |
| PROPOSTA: 45685872000112002 - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE |
1.049,67
UN
3,0000
349,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9171/000-2016
120,70
0,00
1 - FLEXIVEL. DO ESCAPAMENTO
90,10
UN
1,0000
90,10
| 2 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 120,70 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
30,60
UN
2,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9172/000-2016
40,80
0,00
| 1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 40,80 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
40,80
PÇ
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9173/000-2016
359,64
0,00
1 - Aquisição de: CONEXAO. DO CILINDRO DE EMBREAGEM
127,50
UN
1,0000
127,50
| 2 - ATUADOR. DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 359,64 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
232,14
PÇ
1,0000
232,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9174/000-2016
3.145,30
0,00
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
2.800,75
UN
1,0000
2.800,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
170,00
UN
1,0000
170,00
| 3 - AQUISIÇÃO: CANO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 3145,30 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
174,55
PÇ
1,0000
174,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9177/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9178/000-2016
3.149,54
0,00
1 - JUNTA. DA TURBINA
44,49
PÇ
1,0000
44,49
2 - Aquisiçao de: TURBINA
2.935,05
UN
1,0000
2.935,05
| 3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 3.149,54 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9179/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9180/000-2016
10.295,69
0,00
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DA TURBINA
210,80
PÇ
1,0000
210,80
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
419,90
UN
1,0000
419,90
3 - CORREIA DENTADA
289,00
PÇ
1,0000
289,00
4 - TENSOR CORREIA. ALTERNADOR
286,94
UN
1,0000
286,94
5 - CORREIA DO ALTERNADOR
67,15
UN
1,0000
67,15
6 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
868,70
UN
1,0000
868,70
7 - JUNTA CABEÇOTE
360,40
UN
1,0000
360,40
8 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
5.799,55
UN
1,0000
5.799,55
9 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
10 - Aquisição de: BOMBA. ELETRICA DE COMBUSTIVEL
850,00
UN
1,0000
850,00
11 - FILTRO DE ÓLEO
170,00
PÇ
1,0000
170,00
12 - SENSOR DE PRESSAO. DO DIESEL
799,00
UN
1,0000
799,00
| 13 - COIFA HOMOCINETICA. L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 10.295,69 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
63,75
UN
1,0000
63,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9181/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9182/000-2016
447,61
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,41
UN
1,0000
165,41
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 447,61 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9185/000-2016
2.200,20
0,00
1 - BUCHA DA BANDEJA. L/D
180,20
UN
2,0000
90,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - BARRA AXIAL
340,00
UN
2,0000
170,00
3 - BUCHA. BANDEJA L/E
180,20
PÇ
2,0000
90,10
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
680,00
UN
2,0000
340,00
| 5 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 2.200,20 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
819,80
UN
1,0000
819,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9190/000-2016
598,53
0,00
1 - ESTICADOR DA CORREIA. ALTERNADOR
273,70
UN
1,0000
273,70
2 - Aquisição de: POLIA. TENSORA
239,83
UN
1,0000
239,83
| 3 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 598,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
85,00
UN
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9192/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 172,55 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9193/000-2016
648,92
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR SUPERIOR
279,65
PÇ
1,0000
279,65
3 - JUNTA DE MOTOR
158,10
UN
3,0000
52,70
| 4 - MANGUEIRA. DO SUSPIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - % DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 648,92 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
41,17
PÇ
1,0000
41,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9195/000-2016
683,73
0,00
1 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
2 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO
165,23
UN
1,0000
165,23
3 - Aquisição de: SUPORTE. COXIM DO MOTOR
260,10
UN
1,0000
260,10
| 4 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 683,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9197/000-2016
40,80
0,00
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 40,80 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9198/000-2016
258,82
0,00
| 1 - CAVALETE. DA PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM |
| TOTAL DE R$ 258,82 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
258,82
PÇ
1,0000
258,82
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9201/000-2016
2.480,03
0,00
1 - COXIM DO CAMBIO
289,00
UN
1,0000
289,00
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
380,80
PÇ
2,0000
190,40
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO CAMBIO
241,98
UN
1,0000
241,98
4 - TRAVESSA DO CAMBIO
318,75
UN
1,0000
318,75
5 - SILENCIOSO TRASEIRO
181,90
UN
1,0000
181,90
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA MOLEJO TRASEIRO
259,25
PÇ
1,0000
259,25
7 - BARRA ESTABILIZADORA
318,75
UNI
1,0000
318,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 8 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE |
| DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 2480,03 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
489,60
PÇ
2,0000
244,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9202/000-2016
1.972,38
0,00
1 - PROTEÇÃO DA RODA. TRASEIRA L/E
219,30
UN
1,0000
219,30
2 - MOLDURA. DO ESTRIBO T/E
191,63
PÇ
1,0000
191,63
3 - PARA CHOQUE. TRASEIRO
1.348,95
PÇ
1,0000
1.348,95
| 4 - ACABAMENTO. SUPERIOR LATERAL TRASEIRA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE |
| DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 1972,38 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
212,50
PÇ
1,0000
212,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9204/000-2016
1.483,90
0,00
1 - PNEU 205/70/15
969,00
UN
2,0000
484,50
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
| 3 - AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 1483,90 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
494,50
UN
2,0000
247,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9206/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 98,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9207/000-2016
150,61
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 150,61 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
45,21
UN
1,0000
45,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9209/000-2016
415,35
0,00
1 - FECHADURA DA PORTA. DO MEIO
229,50
UN
1,0000
229,50
2 - AQUISIÇÃO: CABO. DA PORTA LD
79,90
UN
1,0000
79,90
3 - CABO DO CAPO
59,50
UN
1,0000
59,50
| 4 - PUXADOR. DO CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 415,35 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
46,45
UN
1,0000
46,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9211/000-2016
600,66
0,00
1 - PNEU 175/70/14
579,70
UN
2,0000
289,85
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 600,66 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
20,96
UN
2,0000
10,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9212/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 98,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9213/000-2016
150,61
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
45,21
UN
1,0000
45,21
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| R$ 150,61 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9214/000-2016
600,66
0,00
1 - PNEU 175/70/14
578,00
UN
2,0000
289,00
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 600,66 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
22,66
UN
2,0000
11,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9217/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 172,55 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9218/000-2016
172,49
0,00
| 1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 172,49 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,49
UN
1,0000
172,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9220/000-2016
1.040,86
0,00
1 - PNEU 205/70/15
1.020,00
UN
2,0000
510,00
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 1040,86 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
20,86
UN
2,0000
10,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9221/000-2016
1.089,85
0,00
1 - BUCHA DA BANDEJA. LD
90,10
UN
1,0000
90,10
2 - BUCHA. BANDEJA LE
90,10
PÇ
1,0000
90,10
3 - BUCHA. FEIXE MOLA DIANTEIRO
159,80
UN
4,0000
39,95
4 - BUCHA. FEIXE MOLA TRASEIRO
159,80
UN
4,0000
39,95
| 5 - HOMOCINETICA. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 1089,85 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
590,05
UN
1,0000
590,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9223/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 172,55 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9224/000-2016
882,51
0,00
1 - DISCO DE FREIO. Traseiro
481,10
UN
2,0000
240,55
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA
231,41
UN
1,0000
231,41
| 3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 882,51 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/007-2016
0,00
3.139,20
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
3.139,20
UN
327,0000
9,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/007-2016
0,00
2.474,20
| 1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
2.474,20
UN
278,0000
8,90
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
476
8002/001-2016
0,00
441,00
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 624026-5 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
441,00
UN
630,0000
0,70
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/000-2016
115.433,70
0,00
1 - EXAME DE CALCIO
780,00
SV
300,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
16.275,00
SV
2.500,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
32.116,00
SV
2.800,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
5.551,00
SV
1.300,0000
4,27
5 - EXAME DE URINA TIPO I
10.166,00
SV
1.700,0000
5,98
6 - EXAME DE ACIDO URICO
4.200,00
SV
1.200,0000
3,50
7 - EXAME DE CREATININA
3.500,00
SV
1.000,0000
3,50
8 - EXAME DE TGO
700,00
SV
200,0000
3,50
9 - EXAME DE TGP
700,00
SV
200,0000
3,50
10 - EXAME DE UREIA
4.550,00
SV
1.300,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
35.960,00
SV
2.000,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
248,50
SV
50,0000
4,97
13 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 444-6 CEF - SAUDE
687,20
SV
80,0000
8,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9168/000-2016
230,31
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
80,35
HR
2,4000
33,48
| 4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 230,31 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
79,65
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9169/000-2016
39,17
0,00
| 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 39,17 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
39,17
HR
1,1700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9170/000-2016
190,27
0,00
1 - ALINHAMENTO
30,47
HR
0,9100
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO E SOLDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM |
| TOTAL DE R$ 190,27 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
119,62
HR
3,5700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9175/000-2016
800,34
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - MÃO DE OBRA. BOMBA INJETORA
599,29
HR
17,9000
33,48
| 2 - LIMPEZA DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 800,34 - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
201,05
HR
6,0100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9176/000-2016
400,15
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DA TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 400,15 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
400,15
HR
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9183/000-2016
80,10
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 80,10 |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,10
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9184/000-2016
470,63
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
400,39
HR
6,5000
61,62
| 2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 470,63 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
70,24
HR
1,1400
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9188/000-2016
1.250,14
0,00
1 - MÃO DE OBRA . CABEÇOTE
850,39
HR
25,4000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM |
| TOTAL DE R$ 1250,14 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
399,75
HR
11,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9189/000-2016
279,29
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCAR ESTICADOR E CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE |
| DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 279,29 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
279,29
HR
8,3400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9191/000-2016
330,75
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM |
| TOTAL DE R$ 330,75 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
330,75
HR
9,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9194/000-2016
249,89
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM |
| TOTAL DE R$ 249,89 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
249,89
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9196/000-2016
180,42
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 180,42 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
180,42
HR
5,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9199/000-2016
250,73
0,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 250,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
170,38
HR
5,0900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9200/000-2016
450,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE |
| DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
450,00
HR
13,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9203/000-2016
340,56
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - MÃO DE OBRA. PARA-CHOQUE E MOLDURAS
160,70
HR
4,8000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E LIGAÇÃO CHICOTE TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA |
| DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% |
| DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 340,56 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
179,86
HR
5,3700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9205/000-2016
260,51
0,00
1 - ALINHAMENTO
30,14
HR
0,9000
33,49
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
110,49
HR
3,3000
33,48
| 4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 260,51 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
79,70
HR
2,3800
33,47
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9208/000-2016
80,02
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9210/000-2016
300,52
0,00
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. DAS FECHADURAS
100,45
HR
3,0000
33,48
2 - FIXAÇÃO DO SUPORTE. DO BANCO
80,36
HR
2,4000
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA. TROCAR FECHADURA, CABO E PUXADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA |
| DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% |
| DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 300,52 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
119,71
HR
3,5800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9215/000-2016
150,26
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
| 3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 150,26 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
79,95
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9216/000-2016
80,35
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 80,35 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,35
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9219/000-2016
109,41
0,00
1 - ALINHAMENTO
69,23
HR
2,0700
33,48
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE |
| R$ 109,41 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9222/000-2016
590,45
0,00
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA
200,88
HR
6,0000
33,48
2 - ALINHAMENTO
69,64
HR
2,0800
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,88
HR
6,0000
33,48
| 4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ |
| 590,45 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
119,05
HR
3,5600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9225/000-2016
200,08
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM |
| TOTAL DE R$ 200,08 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
200,08
HR
5,9800
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/000-2016 - 01
-3.896,71
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1182/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-3.896,71
1,0000
-3.896,71
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/007-2016
0,00
616,48
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
214,02
SV
6,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
158,68
SV
4,0000
39,67
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
243,78
SV
6,0000
40,63
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/003-2016
0,00
10.933,89
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
7.296,00
SV
38,0000
192,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
3.589,89
SV
17,0000
211,17
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
48,00
SV
1,0000
48,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
455
9162/000-2016
8.222,44
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
3.699,00
SV
18,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
783,76
SV
4,0000
195,94
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT |
1.944,72
SV
8,0000
243,09
| 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA |
| MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
1.794,96
SV
9,0000
199,44
8411/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
516
9137/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES DE |
| CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 EM SÃO VICENTE/SP - DIA |
| 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
8407/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
508
9144/000-2016
72,00
0,00
| 1 - LONA DE POLIETILENO COM ILHOS 150 MICRAS MEDINDO 4X4 NA COR AZUL - FOXLUX - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
72,00
UN
1,0000
72,00
8409/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
512
9143/000-2016
500,00
0,00
| 1 - EXAME DE SOROLOGIA PARA DENGUE - EXAMES PARA SEREM UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - OS MESMOS NÃO CONSTAM NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
500,00
SV
20,0000
25,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
9165/000-2016
3.400,12
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
1.644,00
SV
8,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
783,76
SV
4,0000
195,94
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
972,36
SV
4,0000
243,09
8206/2016
Outros/Não Aplicável
CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
J
82.381.815/0001-22
541
9081/000-2016 - 01
-171,30
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9081/0-2016 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
-171,30
1,0000
-171,30
8208/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
9133/000-2016
171,30
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR PROFISSIONAIS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO 3º |
| SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO |
| DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS |
| 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8206/2016
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
9139/000-2016
171,30
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO |
| NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS |
| 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/007-2016
0,00
303,22
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
99,47
MÊS
0,3300
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
203,75
MÊS
2,5900
78,75
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
606
9136/000-2016
35.047,62
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - 5º TA AO CONTRATO 07/2014 - EDUCAÇÃO
35.047,62
%
16,1400
2.171,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA - ME
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.693/0001-69
720
7951/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7951/0-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
-1.000,00
1,0000
-1.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/002-2016
0,00
449,83
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,2800
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
365,58
MÊS
4,6400
78,75
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/003-2016
0,00
916,53
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO |
| DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA |
916,53
SV
0,4600
1.980,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA - ME
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
05.841.693/0001-69
730
7952/000-2016 - 01
-2.200,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7952/0-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
-2.200,00
1,0000
-2.200,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/000-2016 - 01
-28.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 165/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-28.000,00
1,0000
-28.000,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
747
8788/000-2016 - 01
-304,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8788/0-2016 - MOTIVO: NÃO ATENDE A NECESSIDADE NO MOMENTO
-304,50
1,0000
-304,50
8338/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
9131/000-2016 - 01
-54,66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9131/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DATA INCORRETA
-54,66
1,0000
-54,66
8339/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
820
9132/000-2016 - 01
-46,77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9132/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DATA INCORRETA
-46,77
1,0000
-46,77
8338/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
9134/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA - |
| DIA 25/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
8339/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
820
9135/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO |
| "OFICINAS DE MÚSICA CORPORAL - MÓDULO I" - DIA 22/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h00 - |
| CULTURA |
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/023-2016
0,00
3.508,78
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
3.508,78
1,0000
3.508,78
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/007-2016
0,00
250,45
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA |
250,45
MÊS
0,8200
304,80
10871/2015
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
9255/000-2016
3.296,70
0,00
1 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
1.069,20
SV
9,0000
118,80
| 2 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO |
| "OS CRESPOS" QUE IRÃO SE APRESENTAR DE 05 A 07 DE AGOSTO NO CEU DA VILA NOVA E AUDITÓRIO |
| GABI BERTELLI - CULTURA |
2.227,50
SV
15,0000
148,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
9160/000-2016
434,50
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
19,20
UN
20,0000
0,96
5 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
22,20
LT
4,0000
5,55
| 6 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DO GRUPO |
| "OS CRESPOS" QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO NO CEU VILA NOVA E |
| AUDITORIO GABI BERTELLI - CULTURA |
69,30
LT
11,0000
6,30
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/007-2016
0,00
223,23
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
100,52
MÊS
0,3300
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - MARCA NOKIA - 311 - ESPORTES |
122,71
MÊS
0,7800
157,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
9140/000-2016
623,18
0,00
1 - FITA DUPLA FACE - VERDE
437,50
RL
25,0000
17,50
| 2 - CANTONEIRA ALUMINIO 2,5CM - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - REF. ACERTO CONTÁBIL |
| EMPENHO 8034/0 CI 278/2016 - FMFEPS |
185,68
UN
11,0000
16,88
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
218810102
J
17.849.323/0001-57
5397
490/000-2016
787,60
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 335 - 7.160,00
787,60
1,0000
787,60
REGISTRO, 5 de Agosto de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
20
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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